Emissão automática
Na rotina de cobrança, serviços do mesmo cliente com a mesma data de vencimento devem ser agrupados em uma única fatura sempre que forem compatíveis. Cada serviço permanece como item separado para facilitar a conferência.
Emissão manual
Abra o cliente e selecione Nova fatura. Adicione descrição, quantidade e valor de cada item, escolha vencimento e forma de pagamento. Revise o total antes de salvar.
Pagamentos
O gateway notifica o painel e a baixa deve ser idempotente: uma mesma confirmação não pode gerar crédito duplicado. Se houver pagamento sem conciliação, pesquise a transação antes de marcar manualmente.
Comunicação
Os e-mails devem exibir valor formatado, vencimento e link correto da fatura. Use o histórico para confirmar o envio.